Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

Os mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos regularmente matriculados no Programa podem solicitar auxílio financeiro para participação em eventos.

Diretrizes:
Memorando circular n° 43/2014/PROPG
Cronograma 2019
Diretrizes para distribuição de recursos PROAP

1º passo: como solicitar?

Para a solicitação de auxílio financeiro, o estudante deverá preencher eletronicamente o formulário disponível em http://pibic.dep.ufsc.br:8080/auxilio/ seguindo as instruções disponibilizadas na própria página. Os alunos de pós-doutorado devem ignorar este 1º passo, seguindo diretamente para o 2º passo.

Atenção: para solicitar apoio à PROPG, atente-se ao prazo de envio do formulário on-line, disponível no link “Cronograma 2019” acima.

O andamento dos pedidos pode ser acompanhado no sistema de auxílios, e o resultado da análise é enviado para o e-mail cadastrado pelo aluno no sistema.

2º passo: reembolso das despesas

Os auxílios são pagos mediante reembolso das despesas realizadas durante o evento com alimentação, hospedagem, transporte e taxa de inscrição.

O aluno deve preencher o formulário: Formulário de auxílio a eventos.
Anexar ao formulário a documentação comprobatória das despesas e entregá-lo na secretaria do PPGCM.
A entrega dos documentos deve acontecer somente após a realização do evento.
Atenção: todos os documentos devem estar em tamanho A4. Notas fiscais de supermercado devem ser coladas em uma folha A4.

Documentos exigidos para reembolso:

• Formulário (deve ser o primeiro documento);
• Folder do evento;
• Certificados de participação no evento e de apresentação de trabalho;
• Comprovantes de despesas com alimentação, hospedagem, transporte e taxa de inscrição.

Documentos aceitos para comprovação de despesas:

Transporte

• Canhoto de passagens rodoviárias;
• Passagens aéreas: bilhetes de embarque com comprovante dos valores pagos (nota fiscal ou e-mail de confirmação da reserva com valores);
• Recibos de táxis ou uber;
• Comprovante de aquisição de passagens de transporte coletivo;
• NÃO SERÃO PAGAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, ESTACIONAMENTO E ALUGUEL DE VEÍCULOS.

Hospedagem

• Nota fiscal de hotéis, pousadas e assemelhados;
• Recibo de hospedagem com CNPJ e assinatura do responsável;
• Recibos de pagamento de sites de reservas de hotéis (só serão aceitos comprovantes de reservas pagas).

Alimentação

• Nota fiscal ou cupom fiscal de restaurantes, lanchonetes e assemelhados;
• Nota fiscal de supermercados (as despesas deverão ser compatíveis com a quantidade de consumo de alimento para o aluno);
• NÃO SERÃO PAGAS DESPESAS COM BEBIDAS ALCOÓLICAS E GULOSEIMAS (SORVETE, CHOCOLATE E ASSEMELHADOS).

Taxa de inscrição

• Comprovante de pagamento da taxa (boleto pago ou recibo de pagamento);
• Para eventos internacionais: fatura do cartão de crédito em nome do aluno onde mostre o valor pago com taxa de câmbio utilizada.